商水县2018年财政收支决算说明 发布日期:2019-08-01        字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

一、收入支出决算总体情况

(一)一般公共预算收支情况

2018年度一般公共预算收入总计567845万元,其中:一般公共预算收入72623万元,上级补助收入425045万元,调入资金33179万元,上年结余0万元,债务转贷收入34149万元,调入预算稳定调节基金2849万元。

2018年度一般公共预算支出总计567845万元,其中:一般公共预算支出546295万元,上解上级支出14533万元,债务还本支出826万元,安排预算稳定调节基金6191万元。

(二)政府性基金收支情况

2018年度政府性基金收入总计116486万元,其中:政府性基金收入92323万元,政府性基金上级补助收入4467万元,政府性基金上年结余2096万元,债务转贷收入17600万元。

2018年度政府性基金支出总计116486万元,其中:政府性基金支出79130万元,政府性基金上解支出20万元,政府性基金调出资金33179万元,政府性基金年终结余4157万元。

(三)国有资本经营收支情况

2018年度国有资本经营收支为0万元。

(四)社会保险基金收支情况

2018年度社会保险基金收入101037万元,社会保险基金支出96454万元,本年收支结余4583万元,年末滚存结余86818万元。

二、财拨拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为546295万元,具体情况如下:

一般公共服务支出45487万元,公共安全支出14687万元;教育支出119743万元,科学技术支出1423万元,文化体育与传媒支出3580万元,社会保障和就业支出84349万元,医疗卫生与计划生育支出90711万元,节能与环保支出3018万元,城乡社区支出11410万元,农林水支出102965万元,交通运输支出32160万元,资源勘探信息等支出13890万元,商业服务业等支出1587万元,金融支出100万元,国土海洋气象等支出4227万元,住房保障支出12770万元,粮油物资储备支出755万元,债务付息支出2195万元,其他支出1238万元。

(二)政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金预算拨款支出决算为79130万元,具体情况如下:

文化体育与传媒支出51万元,社会保障和就业支出24万元,城乡社区支出75868万元,债务付息支出2007万元,其他支出1180万元。

(三)国有资本经营支出决算情况

2018年度国有资本经营支出为0万元。

(四)社会保险基金支出决算情况

2018年度社会保险基金支出决算为96454万元,具体情况如下:

城乡居民基本养老保险基金22071万元,居民基本医疗保险基金74383万元。

三、转移支付执行情况说明

2018年,中央、省、市下达我县财力性转移支付资金42.50亿元,比上年实际补助增加3.06亿元,增长8%。其中:税收返还0.92亿元,均衡性转移支付14.58亿元(用于各部门或单位的人员工资及公用经费等),成品油税费改革转移支付0.017亿元,基层公检法司转移支付0.18亿元,城乡义务教育转移支付3.01亿元,基本养老金转移支付2.15亿元,城乡居民医疗保险转移支付4.96亿元,农村综合改革转移支付0.37亿元,产粮(油)大县奖励资金0.89亿元,调整工资等转移支付2.30亿元。

2018年,中央、省、市下达我县专项转移支付资金12.20亿元,比上年增加1.2亿元,增长11%。各项转移支付资金县财政直接拨付到全县所有部门或单位。

四、政府性债务情况

止2018年底,我县负有直接偿还责任的债务余额为139553.14万元,其中:2014年清理甄别后存量一般债务34.14万元;置换债券债务2102万元;新增地方政府债券债务137417万元。

2018年上级下达我县地方政府债券51749万元,主要用于:行政路东段新建工程(二期)项目2500万元;阳城公园改造工程项目1400万元;安全饮水工程项目4450万元;县乡公路、危桥工程项目3100万元;通村公路工程项目22699万元;2018年土地储备项目17600万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算数为1694万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算1323万元。其中:

公务用车购置费支出187万元。较上年下降8.3%,主要是按上级要求减少购置用车。2018年使用财政拨款购置公务用车14辆。

公务用车运行维护费1137万元。较上年下降12.7%,主要是单位新购置用车耗油量减少。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为769辆。

3、2018年公务接待全部为国内公务接待支出370万元,9968批次,92525人次。较上年下降9.3%,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年县直各部门要严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。

六、预算绩效工作开展情况

2018年度,没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

附件:

1、2018年度商水县一般公共预算收入决算表(公开01表)

2、2018年度商水县一般公共预算支出决算表(公开02表)

3、2018年度商水县一般公共预算本级支出决算表(公开03表)

4、2018年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表(公开04表)

5、2018年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开05表)

6、2018年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表(公开06表)

7、2018年度商水县政府性基金收入决算表(公开07表)

8、2018年度商水县政府性基金支出决算表(公开08表)

9、2018年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开09表)

10、2018年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况决算表(公开10表)

11、2018年度商水县国有资本经营收入决算表(公开11表)

12、2018年度商水县国有资本经营支出决算表(公开12表)

13、2018年度商水县社会保险基金收入决算表(公开13表)

14、2018年度商水县社会保险基金支出决算表(公开14表)

15、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开15表)



                                                                  2019年7月30日 


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